Steg 1. Gå till "Ekonomi" -> "Leverantörsfakturor"
Steg 2. Klicka på "Dubbletter"
Steg 3. Klicka på de tre prickarna och sedan antingen "Ta bort" - om det är en dubblett eller "Skicka tillbaka till att hantera" om du vill hantera fakturan
När en faktura ligger under "Dubletter" betyder det att vi redan har hittat samma fakturanummer/ocr-nummer i systemet. Du behöver då kolla om det är samma faktura som kommit två gånger eller om leverantören använder samma fakturanummer varje gång.
Var artikeln till hjälp?
Toppen!
Tack för din feedback
Vi beklagar att det inte var till hjälp
Tack för din feedback
Feddback skickat
Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov